1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación Neumáticos, Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-94-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 122142,8571225 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos MACAVI Razón Social COMERCIAL MACAVI LIMITADA R.U.T. 76.320.199-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Repuestos MACAVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 15 Unidad Servicio de Reparación Neumático Menor, vehículos municipales.-   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.490 $ 239.496 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 15 Unidad Servicio de Reparación Neumático Mayor, vehículos municipales.-   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.365 $ 403.361

Total Neto	$ 642.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.143
TOTAL OC	$ 765.000