1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1339-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEMOLEDOR - CEMENTERIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 25343,435 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TECNICO B Y D LTDA - Casa Matriz Razón Social SERVICIOS TECNICO B Y D LTDA R.U.T. 77.586.350-1 Sucursal SERVICIOS TECNICO B Y D LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Unidad REPARACIÓN DEMOLEDOR GSH27VC   $ 133.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.387 $ 133.387

Total Neto	$ 133.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.343
TOTAL OC	$ 158.729