1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-134-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº4/ DES RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-268-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 822,2212 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 1 Unidad 5 SACAPUNTAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 31201603 Gomas 1 Unidad 5 GOMAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 13101505 Caucho del bloque o de miga 1 Unidad 10 BLOCK DE DIBUJO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277

Total Neto	$ 4.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822
TOTAL OC	$ 5.149