1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-135-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 79959,66384836 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad CINTA DE EMBALAJE   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966 44101707 Corcheteras 6 Unidad GRAPADORAS   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.826 $ 38.824 44121505 Sobres especiales 200 Unidad SOBRES AMERICANOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042 44121618 Tijeras 4 Unidad TIJERAS ESCRITORIO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMONES PERMANENTES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS CON ELASTICO PVC   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 44122107 Grapas 30 Unidad GRAPAS   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.109 60111401 Kits de decoración de la sala de clases 10 Unidad GLOBOS DE BOLSA X50 COLORES   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092 60121112 Cartón piedra 70 Unidad CARTON PIEDRA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588 60121301 Guillotinas 2 Unidad GUILLOTINAS   $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.344 $ 61.345 14111525 Papel multiuso 5 Unidad OPALINAS CARTA BLANCA X100   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.017 14111606 Papel artístico o papel Kraft 100 Unidad PAPEL KRAFT GRANDE   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613 14111606 Papel artístico o papel Kraft 200 Unidad CARTULINAS   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.252

Total Neto	$ 420.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.960
TOTAL OC	$ 500.800