1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1360-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra enlace redes, informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-284-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 102870,18 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO Austral Razón Social JUAN DANIEL QUERO FERGADIOTT R.U.T. 7.399.215-k Sucursal JMO Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad no definida enlace resde y telefonia oficinas municipales, internet movil a social y ensenada, servicio de provision telefonia movil para central municipal, mantencion redes consultorio, mantenion redes daem y municipio.   $ 541.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.422 $ 541.422

Total Neto	$ 541.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.870
TOTAL OC	$ 644.292