1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1374-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2852-29-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 197429 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Razón Social SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA R.U.T. 78.970.170-9 Sucursal SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 19 Unidad Sillas (sala de capacitación) •Material Estructura: Metal Color : Negra Relleno: Espuma Alto: 92 cm Largo: 44 cm   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.100 $ 454.100 56101504 Sillas 18 Unidad Sillas (para mesas cowork) •Material Estructura: Polipropileno, Fierro, Madera •Color : Blanca •Alto: 83 cm •Largo: 44 cm   $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 1.039.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.429
TOTAL OC	$ 1.236.529

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto