1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-13821-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra internet, informatica sp 8012-16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 28577,2768 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S A Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 2 Unidad   internet biblioteca adsl mensualidad 16.11.2008 al 15.12.2008/ 16.12.2008 al 15.01.2009 $ 75.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.406 $ 150.407

Total Neto	$ 150.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.577
TOTAL OC	$ 178.984