1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1389-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMPUTACIONALES Y GRAFICOS CAM.S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-284-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 38962,73 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAM Graphic S.A. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES Y GRAFICOS CAM S A R.U.T. 96.767.750-7 Sucursal CAM Graphic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN SP. Nº 1108-01, ADJUNTO.-   $ 205.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.067 $ 205.067

Total Neto	$ 205.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.963
TOTAL OC	$ 244.030