1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1394-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación Nº 2852-404-LE07 Proveniente de Licitación 2852-404-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 9693,1939 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 ENCHUFE SOBREPUESTO REMA 13 Unidad ENCHUFE SOBREPUESTO REMA Cortinas de Baño mis cosas 1,80 x 1,80 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.601 $ 42.605 27111704 Enchufes 13 Unidad Enchufes Set argollas baño mis cosas $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.411 $ 8.412

Total Neto	$ 51.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.693
TOTAL OC	$ 60.710