1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1397-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra materialkes ferreteria-sp.172-taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 41185,9295 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82312226 Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE WEISSER GRAY R.U.T. 8.231.222-6 Sucursal 82312226 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad materiales ferreteria, segun detalle adjunto.- y sp.172   $ 205.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.676 $ 205.676 53102102 Overol y sobretodo para hombre 2 Unidad overol   $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 31211910 Mitones 2 Par guantes   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 216.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.186
TOTAL OC	$ 257.954