1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-14-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Redes, Informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-284-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 112471,64 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO Austral Razón Social JUAN DANIEL QUERO FERGADIOTT R.U.T. 7.399.215-k Sucursal JMO Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232905 Software de red LAN 1 Unidad Cancelacion Servicio de Conectividad y Mantenimiento de Redes y Telefonia mes de Diciembre, segun detalle en solicitud de pedido Nº 1112-19/Informatica (Archivo Adjunto).-   $ 591.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.956 $ 591.956

Total Neto	$ 591.956
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 112.472
TOTAL OC	$ 704.428