1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1406-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA-M. AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 62320 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 34 Unidad AFICHES 50 X 70 CMS COUCHE BRILLANTE 170 GRS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 110 Unidad AFICHES 55 X37 CMS COUCHE 170 GRS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 328.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.320
TOTAL OC	$ 390.320