1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1411-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 7339,747898449 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 5 Unidad COLA FRIA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992 14111532 Juegos de papel surtido 34 Unidad CARTULINAS COLORES   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.134 $ 5.143 60121109 Blocs de dibujo 4 Unidad BLOCK LUSTRE   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857 14111532 Juegos de papel surtido 2 Unidad GOMA EVA 2MM X 40   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 14111532 Juegos de papel surtido 5 Unidad GOMA EVA GLITTER X 6   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.664 44121707 Lápices de colores 10 Unidad LAPICES DE COLORES X12   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445

Total Neto	$ 38.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.340
TOTAL OC	$ 45.970