1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-142-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-121-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 94148,99 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Adquisición de Materiales de Ferretería según detalle en Solicitud de Pedido Nº 12-Aseo y Ornato (Archivo Adjunto) destinado para diferentes trabajos.-   $ 495.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.521 $ 495.521

Total Neto	$ 495.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.149
TOTAL OC	$ 589.670