1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1451-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra estado de pago nº 3-sp.nº 74-secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luksic Razón Social ALVARO ANDRES LUKSIC JARA R.U.T. 12.374.143-9 Sucursal Luksic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad cancelacion estado de pago nº 3 del proyecto asistencia tecnica de saneamiento sanitario, localidades de nueva braunau, ensenada, ralun y alrededores de puerto varas.-   $ 1.280.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.040 $ 1.280.040

Total Neto	$ 1.280.040
Descuento	$ 128.004
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.152.036

Justificación de exención de impuesto