1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1465-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Telefonía, Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-94-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 801160,067137 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Servicio de Enlace dedicado correspondiente al mes de Octubre del 2018, factura Nº 2371013.-   $ 3.726.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.726.216 $ 3.726.216 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Servicio de Telefonía Local correspondiente al mes de Octubre del 2018, según factura Nº 2372560.-   $ 490.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.416 $ 490.416

Total Neto	$ 4.216.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.160
TOTAL OC	$ 5.017.792