1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1479-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-87-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-87-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación Pública ID 2852-87-LE19 Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 7678271,526 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria jose Razón Social CONSTRUCTORA FUTURO SPA R.U.T. 76.652.825-2 Sucursal maria jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Proyecto FRIL “Mejoramiento Muelle Pedraplen" Mejoramiento Muelle Pedraplen $ 40.411.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.411.955 $ 40.411.955

Total Neto	$ 40.411.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.678.272
TOTAL OC	$ 48.090.227