1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-149-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra amplificacion, turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-194-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 309827,68 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.M. Producciones Razón Social ROBERTO ANDRES MENDEZ SILVA R.U.T. 12.259.577-3 Sucursal A.M. Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida amplificacion actividades de verano los dias 25-26-27-28 29 de enero y 3-4-5-6 de febrero   $ 1.630.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.672 $ 1.630.672

Total Neto	$ 1.630.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.828
TOTAL OC	$ 1.940.500