1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1493-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Lavado, OO.CC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14050,420168061 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBA Razón Social MALDONADO ALVARADO MARIA ANGELICA Y OTRO R.U.T. 50.879.920-9 Sucursal ALBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Cancelación Servicio de Lavado por un total de 40 kilos correspondiente a faldones, banderas, velos; utilizados en la Fiesta de la Chilenidad en el sectro de Ensenada Escuela Epson.-   $ 73.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950

Total Neto	$ 73.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.050
TOTAL OC	$ 88.000