1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-150-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS REUTILIZABLES- 2852-13-L111-TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FER CREACIONES Razón Social FER CREACIONES LTDA R.U.T. 76.857.640-8 Sucursal FER CREACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121608 Bolsas para compras 1000 Unidad Reutilizable de polipropileno color crudo, medidas 40 de altox30 de ancho con fuelle de 9 cm., impresion a 1 color por caracon diseño que sera entregado por la municipalidad con el texto que diga pto.varas mas la pagina web.-   $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750