1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-152-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra honorarios monitor taller deportivo-sp.nº 32-depor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-469-le07, decreto aprobacion convenio nº 4933 de fecha 31 diciembre 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-469-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 16500,198 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES BERNARDO MANCILLA CARDENAS R.U.T. 16.272.823-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad Personal técnico temporal monitor taller Deportivo nueva braunau, mes de enero 2008.- $ 150.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.002 $ 150.002

Total Neto	$ 150.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.500
TOTAL OC	$ 166.502