1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1523-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra suministros computacion-informatica sp 708 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-31-l107 aprobado por acta adjudicacion nº 005 de fecha 23.01.2007 sp nº 708 / la orden de compra emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-31-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 29676,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta film brother fax pc 501 / insumo stock municipal $ 10.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.870 $ 108.870 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta cartidge canon bc-05 color $ 11.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.320 $ 47.320

Total Neto	$ 156.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.676
TOTAL OC	$ 185.866