1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1531-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA-DIDECO/OF. JUVENTUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-68-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 7983,19327205 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 30 Unidad LAPICES   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad BARRA PEGAMENTO 100 GR.   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000