1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1537-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3879,8319325476 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 52 Unidad PAPEL VOLANTIN   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 31201610 Colas 4 Unidad COLA FRIA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 60121535 Goma de borrar 5 Unidad GOMA DE BORRAR   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad LAPICES CRISTAL X50 NEGROS   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471 $ 6.471 14111525 Papel multiuso 1 Unidad OPALINA CARTA BLANCA X100   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 44121708 Marcadores 1 Unidad PLUMON PERMANENTE   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 20.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.880
TOTAL OC	$ 24.300