1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra estado de pago nº5, unidad tecnica sp 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11141-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1303791,59 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguila Construcciones S.A. Razón Social AGUILA CONSTRUCCIONES SA R.U.T. 76.839.290-0 Sucursal Aguila Construcciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad   Estado de pago nº 5 construccion sede multiproposito ensenada $ 6.862.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.862.061 $ 6.862.061

Total Neto	$ 6.862.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.303.792
TOTAL OC	$ 8.165.853