1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1564-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos, OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 12455 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficsur Ltda. Razón Social moya y lopez Ltda R.U.T. 76.482.607-8 Sucursal Graficsur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(9) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 73151701 2239-2-LP15 Servicios de tratamiento de material para impermea 1   (1223828 )SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO - 1249833 (1223828) SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 3.450
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.455
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.005