1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1587-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra amplificacion, oocc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-253-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 19999,8888888889 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO URIBE NAVARRO Razón Social VICTOR HUGO URIBE NAVARRO R.U.T. 12.757.895-8 Sucursal VICTOR HUGO URIBE NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida servicio de amplificacion para el dia 15 de agosto de 2010   $ 179.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.999 $ 179.999

Total Neto	$ 179.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 20.000
TOTAL OC	$ 199.999