1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1605-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 23937,34 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Unidad Adquisición de Materiales de Oficina según detalle en Solicitud de Pedido Nº 85-Dideco (Archivo Adjunto) destinados para ejecución del programa "Aplicación de la Ficha Social 2014".-   $ 125.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.986 $ 125.986

Total Neto	$ 125.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.937
TOTAL OC	$ 149.923