1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1614-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA-SP. Nº 127-TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14082,3535 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 50 Unidad AUTOPERFORANTE DE 1 1/2.-   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521 11121611 Tablero de partículas 3 Plancha TERCIADO MARINO 15 MM, PARAEPARACION CARROCERIA DEL VEHICULO MUNICIPAL, PTTE. Nº ZJ-9545.-(CAMION PLANO)   $ 23.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.598 $ 71.597

Total Neto	$ 74.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.082
TOTAL OC	$ 88.200