1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1642-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº86/ TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-231-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 13523,5559 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad Cargador fukitel 5898   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad aldaba 3.5" uyustod hs-0513   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO MARCA CIRCULO 63 mm   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31201515 Cintas de papel 1 Unidad cinta papel engomado 36mx 4 mt   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 26121540 Cable galvanizado 10 Unidad mt cable cordon Ekoline 2*2.5   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.294 43221525 Sistemas de intercomunicadores 1 Unidad intercomunicador Motorola T-9550   $ 58.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740

Total Neto	$ 71.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.524
TOTAL OC	$ 84.701