1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1665-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DEPTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 30224,369738646 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad CLAVO CORRIENTE 4"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 11121604 Madera de coníferas 25 Unidad PINO POLIN DE MADERA IMPREGNADO 3" A 4   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.125 $ 65.126 11121604 Madera de coníferas 35 Unidad PINO POLIN DE MADERA IMPREGNADO 3" A 4   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.175 $ 91.176

Total Neto	$ 159.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.224
TOTAL OC	$ 189.300