1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1677-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº242/ DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 7863,4445 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad EQUIPOS DE EMERGENCIA 2 TUBOS 2 X 8 WATS   $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.385 $ 41.387

Total Neto	$ 41.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.863
TOTAL OC	$ 49.250