1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1690-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra coctel varios, turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-2-le07, decreto de adjudicacion nº 172, de fecha 18 de enero de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 53024,25 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Fátima Dueik Bergen R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 300 Unidad SEGUN ARCHIVO ADJUNTO coctel para celebracion despidiendo agosto en calle techada sqanta rosa dia 31 de agosto de 2007. $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.075

Total Neto	$ 279.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.024
TOTAL OC	$ 332.099