1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1697-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra servicio de plotter, unidad tecnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-67-l107, acta de adjudicacion nº 1, de fecha nº 9 de febrero de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-67-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 64927,3111 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ R.U.T. 12.594.816-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad Servicios de impresión industrial Digital cancelacion por servicio impresion y ploteo de planos ( 200 planos arquitectura) $ 341.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.723 $ 341.723

Total Neto	$ 341.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.927
TOTAL OC	$ 406.650