1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-17-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra servicio amplificacion, deportes sp 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-432-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4527 de fecha 03.12.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-432-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES ARNALDO MENDEZ BURGOS R.U.T. 6.001.186-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115501 Sonares 1 Unidad Sonares servicio de amplificacion inauguracion evento 13.01.2008 / campeonato de futbol mileun $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 41115501 Sonares 1 Unidad Sonares finalizacion del evento 03.02.2007 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100