1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1703-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra abastecimiento articulos para maraton, deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas encargada de la ejecucion y coordinacion de la X maraton de pto.varas, deportes 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 97905,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luz Ginette Gonzalez Friz R.U.T. 13.120.480-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 1 Unidad Vendaje de gel abastecimiento de power gel de los deportistas de los 12 y 42 km $ 890.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.050 $ 890.050

Total Neto	$ 890.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.906
TOTAL OC	$ 987.956