1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1737-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA-SP.Nº 239-U.TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 80105,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 35 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 0,4 MM X 4,5 MTS., TALLER BODEGA FRIL.-   $ 12.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.610 $ 421.610

Total Neto	$ 421.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.106
TOTAL OC	$ 501.716