1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1748-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-103-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-103-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1565172,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL JEREMÍAS Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA INCOPRO LIMITADA R.U.T. 76.763.995-3 Sucursal SAMUEL JEREMÍAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad REPARACIÓN MEMBRANA CUBIERTA DE MULTICANCHA LAS CUMBRES, PUERTO VARAS REPARACION MEMBRANA CUBIERTA MULTICANCHA LAS CUMBRES PUERTO VARAS $ 8.237.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.237.750 $ 8.237.750

Total Neto	$ 8.237.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.565.172
TOTAL OC	$ 9.802.922