1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1755-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIAS-SP.Nº 342-U.T. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 59187,3959 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MATERIALES FERRETERIA SEGUN SP. Nº 342, LA CUAL SE ADJUNTA,.   $ 311.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.513 $ 311.513

Total Neto	$ 311.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.187
TOTAL OC	$ 370.700