1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-177-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2695,126050158 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2 Unidad Bolsa de Basura grande 80x110x10   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 14111704 Papel higiénico 4 Unidad Papel confort rollo 50 mts x 8 unidades   $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.024 $ 7.025 14111703 Toallas de papel 5 Unidad Toalla de papel 12,5 mts   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479 52121602 Servilletas 13 Unidad Servilletas x 40 unidades   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.509 $ 2.513

Total Neto	$ 14.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.695
TOTAL OC	$ 16.880