1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1775-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Internet Municipal - Informatica sp nº 1213-01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios contratados por medio del Portal ID 2852-167-CO06, aprobado por Acta de Adjudicacion Nº 02 de fecha 21.Abril.2006 / sp nº 1213-01 / NOTA: la orden de compra emitida por el portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-167-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 38408,31 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) Internet Municipal Banda Ancha mes de Diciembre 2006 $ 202.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.149 $ 202.149

Total Neto	$ 202.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 38.408
TOTAL OC	$ 240.557