1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1799-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra construccion gimnasio municipal, direcion obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-143-lp06, decreto de adjudicacion nº 1685, de fecha 10 de mayo de 2005, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-143-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 7287970,5031 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ma. Fernanda Pérez Mella R.U.T. 9.209.627-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Construcción de edificios construccion gimnasio municipal de pto.varas, estado de pago nº 12 $ 38.357.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.357.739 $ 38.357.739

Total Neto	$ 38.357.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.287.971
TOTAL OC	$ 45.645.710