1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-18-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-50-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 26879,41172 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad PERFIL CUADRADO   $ 36.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.446 $ 73.445 30102213 Plancha de latón 1 Unidad PLANCHA DIAMANTADA PISO 2,5 1 MT.   $ 68.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.025 $ 68.025

Total Neto	$ 141.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.879
TOTAL OC	$ 168.350