1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1802-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra fotocopias planos-U.Tecnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación Nº 2852-416-L107 Proveniente de Licitación 2852-416-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 2554,6184 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO JAVIER URIBE VELASQUEZ R.U.T. 12.594.816-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 8 Unidad Servicios de impresión industrial Digital Fotocopias de Planos proyecto pav.concreto asfàltico y aguas lluvias calle aconcagua.- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.445

Total Neto	$ 13.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.555
TOTAL OC	$ 16.000