1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-182-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra polizas de seguro, finanzas sp 30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-229-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 2005 de fecha 20.05.2007 / oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-229-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 320631,0667 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios y de su contenido 1 Unidad Seguros de edificios y de su contenido poliza de Seguros de Bs. Muebles e Inmuebles M.,Vehiculos y otros cuota nº 4 $ 1.687.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.687.532 $ 1.687.532

Total Neto	$ 1.687.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.631
TOTAL OC	$ 2.008.163