1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1847-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Aridos, Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-264-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 206986 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES RIQUELME Razón Social JOSE LUIS RIQUELME VALDERRAMA R.U.T. 3.890.289-k Sucursal TRANSPORTES RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 477 Unidad Metros de Material Retiro en Pozo.-   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.400 $ 1.049.400 11111501 Tierra 10 Unidad Metros de Tierra   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 1.089.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.986
TOTAL OC	$ 1.296.386