1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1863-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios Almuerzos, Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 57158,067213 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Razón Social Sociedad gastronómica pulamemo limitada R.U.T. 76.404.029-5 Sucursal Gerardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Cancelación por Servicios de 30 Almuerzos destinados para participantes del la Actividad Gira Técnica Nº 1 PRODESAL, según Decreto Exento Nº 5923 de fecha 11/11/2015 que Aprueba Contratación Directa y Anexos Adjuntos.-   $ 300.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.832 $ 300.832

Total Neto	$ 300.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.158
TOTAL OC	$ 357.990