1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1877-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL, JEFE DE GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-2-le07, decreto de adjudicacion nº 172, de fecha 18 de enero de 2007, la o/c debera ser aprobad o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 63865,5455 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Salazar y Cia Ltda R.U.T. 77.833.040-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes servicio de coctel, atencion autoridades desfile militar. $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000