1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-1897-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra alimentos, dideco sp 308 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-61-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 192634,4545 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Unidad alimentos segun detalle adjunto solicitud nº 308   $ 1.013.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.866 $ 1.013.866

Total Neto	$ 1.013.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.634
TOTAL OC	$ 1.206.500