1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-190-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES -DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-121-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 8603,786604423 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 2 Unidad SERRUCHOS CARPINTEROS   $ 6.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.817 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PLANA MADERA DE 8 MM   $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971 $ 971 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PLANA MADERA DE 10 MM   $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971 $ 971 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PLANA MADERA DE 12 MM   $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621 $ 621 27111508 Sierras 3 Unidad HOJA CIERRA CIRCULAR 24 DIENTES   $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.021 27111602 Martillos 3 Unidad MARTILLOS CARPINTERO   $ 4.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.117 $ 12.118 27111903 Cepillos de carpintero 20 Unidad LAPIZ CARPINTEROS   $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.765

Total Neto	$ 45.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.604
TOTAL OC	$ 53.887